西林县社会科学界联合会公开2016年部门决算

2017-10-25 18:19:33   来源:   作者:   评论:0 点击:
广西壮族自治区西林县社会科学界联合会2016年部门决算目 录第一部分:西林县社会科学界联合会概况一、主要职能二、部门决算单位构成第二部分:西林县社会科学界联合会2016年部门决算报表表一:收入支出决算总表

 

广西壮族自治区西林县社会科学界联合会

2016年部门决算

 

 

目    录

 

 

第一部分:西林县社会科学界联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:西林县社会科学界联合会2016年部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分:西林县社会科学界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

三、2016 年度政府性基金支出决算情况。

四、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

五、其他重要事项情况说明。

第四部分、名词解释。

 

 

第一部分:西林县社会科学界联合会概况

一、主要职能

    (一)机构设置

    西林县社会科学界联合会(简称社科联)为县委领导的正科级人民团体,是全县性社会科学界学术性社会团体的联合组织,是党和政府联系广大社会科学工作者的桥梁和纽带,设有办公室、学会部、科普部三个内设机构。

   (二)基本职责

1.负责领导和协调社会科学各个学会、协会、研究会的工作,对有关的社会科学社团进行监督管理,维护团体会员和广大社会科学工作者的合法权益,听取并反映社科界的情况和意见。

2.负责制定本会学术活动规划,有计划地开展学术研究和交流活动,帮助和支持社会科学工作者进行科研和探索,并促进社会科学工作者和自然工作者的联合。

3.负责对县属社会科学学术团体及协会的联络、协调和业务指导工作。

4.负责组织开展学术活动与交流,加强与外地学者、学术团体交流及往来。

5.负责组织开展全县社会科学优秀成果的评奖、评优活动。

6.负责组织开展社会科学知识宣传普及活动,从事智力开发和咨询服务。

7.负责办好《社科通讯》刊物,开展资料信息交流工作。

8.承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

西林县社会科学界联合会设有办公室、学会部、科普部三个内设机构。社科联核定事业编制4名。其中主席1名,副主席1名;股室2名。目前实有在编人员5名(其中组织调配1名),编外人员1名(政府聘用人员),不占编。

 

 

 

第二部分:西林县社会科学界联合会 2016年部门决算报表

 

表一:收入支出决算总表

单位:万

收    入

支    出

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 57.29

一、一般公共服务支出

 55.87

二、事业收入

 

二、外交支出

 

三、事业单位经营收入

 

三、教育支出

 

四、其他收入

 

四、科学技术支出

 

 

 

五、文化体育与传媒支出

 

 

 

六、医疗卫生与计划生育支出

 2.25

本年收入合计

57.29

本年支出合计

 58.12

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 上年结转

 1.06

年末结转与结余

 0.23

收入总计

58.35

支出总计

 58.35

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表二:收入决算表

单位:万元                    

项 目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

57.29

57.29

 

 

 

 

 

201

 一般公共服务支出

55.04

55.04

 

 

 

 

 

20129

群众团体事务 

55.04

55.04

 

 

 

 

 

2012901

群众团体事务 

42.62

42.62

 

 

 

 

 

2012902 

一般行政管理事务 

12.42

12.42

 

 

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.25

2.25

 

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

2.25

2.25

 

 

 

 

 

2100501 

  行政单位医疗

2.11

2.11

 

 

 

 

 

2100599 

 其他医疗保障支出 

0.14

0.14

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表三:支出决算表

单位:万元

项 目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

58.12

45.07

13.05

 

 

 

201

一般公共服务支出 

55.87

42.82

13.05

 

 

 

20129

群众团体事务 

55.87

42.82

13.05

 

 

 

2012901

行政运行 

42.82

42.82

 

 

 

 

2012902 

一般行政管理事务 

13.05

 

13.05

 

 

 

210 

医疗卫生与计划生育支出 

2.25

2.25

 

 

 

 

21005 

医疗保障 

2.25

2.25

 

 

 

 

2100501 

行政单位医疗 

2.11

2.11

 

 

 

 

2100599 

其他医疗保障支出 

0.14

0.14

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表四:财政拨款收入支出决算总表

单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

金额

项 目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 次

 

1

栏 次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

57.29 

一、一般公共服务支出

18

55.87 

 55.87

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

19

 

 

 

 

3

 

三、教育支出

20

 

 

 

 

4

 

四、科学技术支出

21

 

 

 

 

5

 

五、文化体育与传媒支出

22

 

 

 

 

6

 

六、社会保障和就业支出

23

 

 

 

 

7

 

七、医疗卫生与计划生育支出

24

2.25 

2.25 

 

 

8

 

 

25

 

 

 

 

9

 

 

26

 

 

 

 

10

 

 

27

 

 

 

 

11

 

 

28

 

本年收入合计

12

57.29 

本年支出合计

29

58.12 

年初财政拨款结转和结余

13

1.06 

年末结转和结余

30

0.23 

一般公共预算财政拨款

14

1.06 

 

31

 

政府性基金预算财政拨款

15

 

 

32

 

 

16

 

 

33

 

合计

17

58.35 

合计

34

58.35 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

单位:万元

项 目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

58.12

45.07

13.05

201

 一般公共服务支出

55.87

42.82

13.05

20129

群众团体事务 

55.87

42.82

13.05

2012901

行政运行 

42.82

42.82

 

2012902

  一般行政管理事务

13.05

 

13.05

210

医疗卫生与计划生育支出

2.25

2.25

 

21005

医疗保障

2.25

2.25

 

2100501

行政单位医疗

2.12

2.12

 

2100599 

其他医疗保障支出 

0.13

0.13

 

 

注:本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

42.13 

302

商品和服务支出

 2.89

30101

  基本工资

15.03

30201

  办公费

 0.19

30102

  津贴补贴

17.32

30202

  印刷费

 

30103

奖金 

6.02

 30207

  邮电费

 0.22

 30104

  其他社会保障缴费

2.25

 30211

  差旅费

 1.27

 

 

 

30213

维护费

0.16

 

 

 

30216

培训费

0.01

 

 

 

30217

公务接待费

0.11

30107

  绩效工资

1.51 

30240

  税金及附加费用

 

30199

  其他工资福利支出

 

30299

  其他商品和服务支出

0.93 

303

对个人和家庭的补助

0.054 

310

其他资本性支出

 

30301

  离休费

 

31001

  房屋建筑物购建

 

30302

  退休费

 

 

 

 

 

 

 

31099

  其他资本性支出

 

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

30313

  购房补贴

 

30401

  企业政策性补贴

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 0.054

 

 

 

 

 

 

307

债务付息支出

 

 

 

 

30701

  国内债务付息

 

 

 

 

399

其他支出

 

 

 

 

39901

  赠与

 

人员经费合计

 42.18

公用经费合计

 2.89

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

 

表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

2016年度预算数

2016年度决算数

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

合计

因公出国

(境)费

公务用车购置及运行费

公务接

待费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

小计

公务用车 购置费

公务用车 运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

0.50 

 0

0.50 

 0

 0

 0.50

0.21 

 0

0.21 

0 

0 

0.21 

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中。2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

 

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算

单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

 

合计

0 

0 

0 

0 

0 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

说明:西林县社会科学界联合会没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有政府性基金预算财政拨款的支出,故本表无数据。

 

第三部分:西林县社会科学界联合会2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况。

       西林县科学技术协会2016年度收入总计 200.56 万元,支出总计200.56  万元,与2015年度相比,收入总计均增加  23.44万元,增长13  %;支出决算总计增加 23.44 万元,增长 13 %;增加的原因主要是2016年度增加了社会保障缴费和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、科普工作经费项目。其中:

(一)收入总计58.35 万元。

1.财政拨款收入57.29 万元,为县本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入0.00 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。如:计算机技术中心开展专业活动及辅助活动所取得的收入以及机关服务局后勤服务收入。

3.经营收入0.00 万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入0.00 万元,为预算单位在“财政拨款收入”、

“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。如:

5.用事业基金弥补收支差额0.00 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余1.06 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

   (二)支出总计58.35万元。包括:1.一般公共服务支出58.35万元:主要用于单位人员经费、日常公用经费。

2.社会保障和就业(类)0.00万元:主要用于本单位按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3.住房保障支出(类)0.00 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

4、医疗卫生与计划生育支出2.25万元,用于按规定缴纳的医疗保险。

5.结余分配 0.00 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。

6年末结转和结余0.23万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余。

二、2016 年度一般公共预算支出决算情况。

西林县社会科学界联合会2016 年度一般公共预算支出     58.12万元,其中:基本支出 45.07 万元,项目支出13.05    万元。

1、一般公共服务支出58.12万元,(其中:行政运行45.07万元,项目支出13.05万元)主要用于单位人员经费、日常公用经费和退休人员经费及单位开展社科业务费用。

2、医疗卫生与计划生育支出2.25万元,根据自治区统一规定,按规定的比例缴纳的医疗保险。

三、2016年度政府性基金支出决算情况

西林县社会科学界联合会2016年度政府性基金支出0.00万元,其中:基本支出0.00 万元,项目支出 0.00 万元。

四、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出45.07 万元,其中:人员经费42.18 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资等;公用经费2.89 万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费等;

五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

        2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0.00 万元;公务用车购置及运行费支出决算0.00 万元;公务接待费支出决算    0.21万元。

“三公”经费支出年初预算数0.50万元、与上年(2015年)支出数0.35万元,减少0.15万元。说明增减变动原因:严格执行中央八项规定,认真贯彻落实中央、省、市关于厉行节约的各项要求,控制接待次数,降低接待规模。

具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排(厅、局、办)机关个所属单位出国团组0  个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计 0 人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0.00 万元。其中:

公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出0.00 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年0个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为0  辆,全年运行费支出0.00  万元,平均每辆 0.00 万元。

(三)公务接待费支出 0.21 万元,国内公务接待批次 2次,人次5次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次。

六、其他重要事项情况说明。

(一) 机关运行经费支出情况说明。

2016年本部门机关运行经费支出 2.89 万元(与部门决算CS05表《部门决算相关信息统计表》第22行金额一致),比2015年增加0.23万元,增长8 %。主要原因是:2016年本单位业务量增大,政府中心工作增加,故2016年机关经费支出有所增加。

(二)政府采购支出情况说明。

2016年本部门政府采购支出总额 0.00 万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00  万元、政府采购服务支出0.00 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》。授予中小企业合同金额0.00  万元,占政府采购支出总额的0  %,其中:授予小微企业合同金额 0.00 万元,占政府采购支出总额的0  %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2016年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是;单位价值50万元以上通用设备0  台(套),100万元以上专用设备 0  台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

2016年,(本单位)共组织对 2 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算当年财政拨款 8万元,占年初预算的24%。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况理想,达到项目申请时设定的各项绩效目标。

其中:《西林社科通讯》季刊经费开展学术活动与交流,加强与外地学者、学术团体交流及往来。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


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