西林县质量技术监督局2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-20 14:37:00   来源:西林县质量技术监督局   作者:   评论:0 点击:
第一部分:西林县质量技术监督局概况一、主要职能西林县质量技术监督局是西林县人民政府的工作部门。是根据法律法规主管标准化、计量、特种设备安全监察工作,行使行政执法监督职能和承担办理公共服务职能行政单

第一部分:西林县质量技术监督局概况

一、主要职能

西林县质量技术监督局是西林县人民政府的工作部门。是根据法律法规主管标准化、计量、特种设备安全监察工作,行使行政执法监督职能和承担办理公共服务职能行政单位。其主要职责是:

(一)负责质量技术监督工作。贯彻落实国家和自治区有关质量技术监督工作的有关政策和法律法规;拟订提高本市质量水平的发展计划及有关政策并组织实施。

(二)负责质量宏观管理工作。具体实施国家质量振兴纲要,组织实施上级质量发展的政策措施;建立并推行质量奖励制度;承担产品质量诚信体系建设责任;会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度;组织本县产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全食品召回制度;监督管理产品防伪工作。

(三)承担实施质量兴县战略工作领导小组日常工作。研究分析质量工作形势,推进质量兴桂战略和品牌发展战略,组织实施县人民政府质量工作绩效考核。

(四)负责产品质量监督工作。管理产品质量安全强制检验、风险监控、监督抽查工作;协助管理本县工业产品生产许可证和纤维质量监督检验工作;监督管理产品质量安全仲裁检验、鉴定;负责机动车安全技术检验机构的资格监督管理工作;负责食品包装材料、容器、食品生产经营工具等食品相关产品生产许可和监督管理。

(五)依法查处产品质量违法行为;依法打击制售假冒伪劣产品违法活动。很据县人民政府授权,组织协调有关产品专项打假活动。

(六)负责管理标准化工作。推进技术标准发展战略;监督标准的贯彻执行;推行国际标准和国外先进标准;指导企事业单位的标准化工作;监督管理本县商品条码工作。

(七)负责监督管理计量工作。推行国家法定计量单位和国家计量制度,依法管理计量器具,实施量值传递和计量器具的强制检定,建立和管理本县计量标准、标准物质;负责规范和监督商品量和市场计量行为,依法监督管理计量检定机构、为社会提供公证数据的产品质量检验机构及计量检测人员资质资格。

(八)协助管理监督质量认证认可工作,依法对产品质量检验检测机构进行监督管理,依法监管质量认证中介机构,依法监督管理体系认证和产品认证工作。

(九)承担特种设备安全监察监督工作,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况,负责组织打击、取缔特种设备非法生产点,查处非法使用特种设备的违法行为。

(十)组织制定质量技术监督的科技发展规划,负责本县质量技术监督科技、重大科研、技术引进和技术机构发展建设工作,组织协调本县内行业和专业的质量技术监督工作。负责全县地理标志产品保护工作。

(十一)承办西林县人民政府交办的其他事项。

 

二、机构设置情况

西林县质量技术监督局是西林县人民政府的工作部门(属正科级行政单位),下设西林县计量检定测试所(属副科级事业单位)。局机关内设办公室、法规监督股(稽查局)、综合管理股、特种设备安全监察股、纪检组、监察室。

 

三、人员构成及编制现状

西林县质量技术监督局人员编制9人,其中:行政公务员编制8人,在编在岗7人;行政工勤人员1人,在岗在编1人。

西林县计量检定测试所事业人员编制2人,在岗在编2人。

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

  合计

一般预算

政府性资金预算

一、本年收入

164.84

一、本年支出

164.84

164.84

 

(一)一般公共预算拨款

 

(一)一般公共服务支出

138.70

138.70

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

15.25

15.25

 

 

 

(三)医疗卫生和计划生育支出

2.81

2.81

 

 

 

(四)住房保障支出

8.09

8.09

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入合计

164.84

支出合计

164.84

164.84

 

 

 

 

 

表二:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

 

201

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

164.84

115.64

49.20

一般公共服务支出

138.70

89.50

49.20

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

138.70

89.50

49.20

2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

88.13

88.13

 

2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

11.20

 

11.20

2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

18.00

 

18.00

2011709

    标准化管理

20.00

 

20.00

2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1.37

1.37

 

208

社会保障和就业支出

15.25

15.25

 

20805

行政事业单位离退休

15.25

15.25

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.25

15.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.81

2.81

 

21011

行政事业单位医疗

2.81

2.81

 

2101101

行政单位医疗

2.81

2.81

 

221

住房保障支出

8.09

8.09

 

22102

住房改革支出

8.09

8.09

 

2210201

住房公积金

8.09

8.09

 

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公共经费

 

 

合计

115.64

99.23

16.42

301

 

工资福利支出

73.09

73.09

 

301

01

基本支出

37.42

37.42

 

301

02

津贴补贴

22.01

22.01

 

301

03

奖金

4.23

4.23

 

301

04

其他社会保障缴费

5.69

5.69

 

301

07

绩效工资

3.74

3.74

 

302

 

商品和服务支出

16.42

 

16.42

302

01

办公费

1.00

 

1.00

302

05

水费

0.20

 

0.20

302

06

电费

0.70

 

0.70

302

07

邮电费

1.60

 

1.60

302

11

差旅费

1.50

 

1.50

302

13

维修(护)费

0.80

 

0.80

302

17

公务接待费

0.23

 

0.23

302

39

其他交通费用

7.84

 

7.84

302

99

其他商品和服务支出

2.54

 

2.54

303

 

对个人和家庭的补助

26.14

 

26.14

303

02

退休费

15.25

 

15.25

303

07

医疗费

2.81

 

2.81

303

11

住房公积金

8.09

 

8.09

 

 

表四:“三公”经费支出表

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

 

1

2

3

4

5

6

合计

3.25

1.18

-63.69

3.25

1.18

-63.69

(一)因公出国(境)费

 

0

0

0

0

0

(二)公务接待费

3.25

0.93

-71.39%

3.25

0.93

-71.39%

(三)公务用车费

0

0.24

100%

0

0.24

100%

1、公务用车运行维护费

0

0.24

100%

0

0.24

100%

2、公务用车购置费

 

0

0

0

0

0

 

 

 

表六:部门支出总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算

164.84

一、一般公共服务支出

138.70

二、政府性资金拨款

 

二、社会保障和就业支出

15.25

三、上年结余收入

 

三、医疗卫生和计划生育支出

2.81

 

 

四、住房保障支出

8.09

本年收入合计

164.84

本年支出合计

164.84

 

 

 

表七:部门收入总表

单位:万元

科目编码

 

201

科目名称

合计

上年结余收入

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算拨款收入

合计

164.84

 

164.84

 

一般公共服务支出

138.70

 

138.70

 

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

138.70

 

138.70

 

2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

88.13

 

88.13

 

2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

11.20

 

11.20

 

2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

18.00

 

18.00

 

2011709

    标准化管理

20.00

 

20.00

 

2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1.37

 

1.37

 

208

社会保障和就业支出

15.25

 

15.25

 

20805

行政事业单位离退休

15.25

 

15.25

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.25

 

15.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.81

 

2.81

 

21011

行政事业单位医疗

2.81

 

2.81

 

2101101

行政单位医疗

2.81

 

2.81

 

221

住房保障支出

8.09

 

8.09

 

22102

住房改革支出

8.09

 

8.09

 

2210201

住房公积金

8.09

 

8.09

 

 

 

表八:部门支出总表

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

164.84

115.64

49.20

201

一般公共服务支出

138.70

89.50

49.20

20117

  质量技术监督与检验检疫事务

138.70

89.50

49.20

2011701

    行政运行(质量技术监督与检验检疫事务)

88.13

88.13

 

2011702

    一般行政管理事务(质量技术监督与检验检疫事务)

11.20

 

11.20

2011706

    质量技术监督行政执法及业务管理

18.00

 

18.00

2011709

    标准化管理

20.00

 

20.00

2011750

    事业运行(质量技术监督与检验检疫事务)

1.37

1.37

 

208

社会保障和就业支出

15.25

15.25

 

20805

行政事业单位离退休

15.25

15.25

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

15.25

15.25

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2.81

2.81

 

21011

行政事业单位医疗

2.81

2.81

 

2101101

行政单位医疗

2.81

2.81

 

221

住房保障支出

8.09

8.09

 

22102

住房改革支出

8.09

8.09

 

2210201

住房公积金

8.09

8.09

 

 

 第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 164.84万元,同比增加 4.52 万元,同比增长 2.82% 。其中:一般公共财政预算拨款 164.84万元,同比增加 4.52万元,同比增长2.82%

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资等,使收入预算总体有所增加。    

(二)支出预算说明。

 2017年支出总预算 164.84万元,其中:基本支出 115.64万元,占支出总预算 70.15% ,同比增加 27.82 万元,增长 31.67% ;项目支出  49.20万元,占支出总预算 29.85% ,同比减少 23.3 万元,减少32.13% 。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算 138.70万元;占支出总预算的84.14% ,同比增加 1.3 万元,增长 0.94% ;

(2)社会保障和就业类科目支出预算  15.25万元;占支出总预算的 9.25% ,同比增加 1.09 万元,增长 7.69% ;

(3)医疗卫生类科目支出预算   2.81万元;占支出总预算的 1.70% ,同比增加  0.52 万元,增长 22.7% ;

(4)住房保障支出类科目支出预算   8.09万元;占支出总预算的 4.90 ,同比增加 1.62 万元,增长 25.03%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出 115.64万元,占支出总预算 70.15% ,同比增加 27.82  万元,增长31.67%。其中:

工资福利支出预算  73.09万元;占基本支出预算63.2% ,同比增加 4.98 万元,增长 6.81%

商品和服务支出预算  16.42万元;占基本支出预算14.20%,同比增加10.18万元,增长163.14%

对个人和家庭的补助支出预算  26.14万元;占基本支出预算 22.6% ,同比增加 17.38 万元,增长198.4%

  (2)项目支出预算

 项目支出  49.20万元,占支出总预算29.85% ,同比减少 23.3 万元,下降 32.13% 。其中:

工资福利支出预算   9.80万元;占项目支出预算的 19.19%

商品和服务支出预算  39.40万元;占项目支出预算的80.09%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出 164.84万元,其中:基本支出 115.64万元,项目支出  49.20万元。具体支出预算如下:

 行政运行 88.13万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 11.20 万元,全部是项目支出预算。主要用于机关和1个属事业单位为完成各项质监工作任务、保障质监事业发展而发生的项目支出。如质量兴县工作绩效管理相关支出、计量强检工作经费支出等。

 事业运行  1.37 万元,其中基本支出 1.37  万元,项目支出  0   万元。主要用于1个属事业单位为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

 归口管理的行政单位离退休 15.25 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

行政单位医疗   2.81万元,全部是基本支出预算。是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

住房公积金   8.09万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和14个属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 1.18万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算   0.00万元,公务接待费支出预算  0.93万元,公务用车运行维护费支出预算   0.25万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算   1.18万元,比2016年预算 3.25万元减少  2.07 万元,同比下降 64% 。2017年一般公共预算安排的“三公”经费下降的主要原因是:根据公车改革方案,2016年的部门预算只安排非参公事业单位的车辆运行维护费,不安排本级和属参公单位车辆运行维护费,在确定机关保留车辆数量后,采取追加方式安排。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所下降。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算   0.00万元,与上年一致,主要用于:一是随同区质监局、自治区党委和政府出国(境)团组考察学习费用,计划安排0人次;二是拟组织全区质监系统部分领导干部赴境外考察培训。

2.公务接待费2017年预算  0.93万元,同比减少2.32万元,下降71.39%,主要是安排接待质监系统及兄弟省(市、自治区)有关领导来我区参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

 3.公务用车费2017年预算   0.25万元,同比增加0.25万元,增长100%,主要用于县内执行公务、以及开展各项财政检查、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

2017年的部门预算由本级及属1个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的部门是:西林县质量技术监督局本级。

纳入部门预算的1个事业单位是:西林县计量检定测试所(属西林新质量技术监督局二层机构)。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行 88.13 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 25.45 万元,同比增加  2.34 万元,增长 10.58%,其中:集中采购  0万元,占政府采购预算的  0   ,同比增加  0   万元,增长   0  ;分散采购预算  25.45  万元,占政府采购预算的  100%  ,同比增加 2.34 万元,增10.58%

 政府采购资金类型:公共财政预算拨款 25.45 万元,上年结余收入安排资金  0  万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算   16.58  万元,服务类采购预算 8.87  万元,工程类采购预算    0 万元。

(四)国有资产的总体情况

根据自治区公务用车制度改革方案相关规定核定西林县质量技术监督局保留的公务用车编制为0辆,其中:本级核定公务车编制1辆,实有车辆0辆。(原公务用车已达报废年限,已报废但未进行账务处理)。

西林县计量检定测试所公务车编制1辆,实有1辆公务用车(小型普通客车1辆,事业单位,未进行车改)。

(五)项目预算绩效说明

2017年部门预算项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  49.20万元,分别是:质量兴县战略工作经费8万元;质量管理工作经费18万元;计量器具免费检定经费3.2万元;地理标志产品专项经费20万元。

(六)专项转移支付项目预算情况
2017年我单位收到上级转移支付0万元。
(七)2017年部门预算国有资本经营预算情况
2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此不做该项预算。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 


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