西林县编制办2017年部门预算及“三公”经费预算编制说明

2017-03-20 14:07:00   来源:西林县编制办   作者:   评论:0 点击:
一、主要职能1、贯彻执行党中央、国务院、自治区、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定本县的规定、办法和实施细则,研究制定本县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责

一、主要职能

1、贯彻执行党中央、国务院、自治区、市有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理方针、政策和法规,拟定本县的规定、办法和实施细则,研究制定本县机构编制工作中、长期规划及年度工作计划;负责全县党政群机关(含党委、人大、政府、法院、检察院、人民团体机关。下同)和事业单位机构编制的日常管理;指导、协调全县各级党政群机关和事业单位的机构编制工作。

2、研究拟定全县各级行政管理体制和机构改革的总体方案,审核县直党政群机关和各乡(镇)的机构改革方案。指导全县各级的机构改革工作。

3、审核县直各党政机关和各乡(镇)党政机关的职能配置和调整;协调县党委、县人民政府各部门之间、县直各党政部门与各乡(镇)之间的职责分工。

4、审核县直各党政群机关和各乡(镇)党政机关的机构设置、人员编制和领导职数;审核县直各党政群机关和各乡(镇)党政机关的内设机构的设置。

5、拟定县直各党政群机关、各乡(镇)党政人员编制总额分配方案。  6、研究拟定全县事业单位管理体制和机构改革方案;审核全县事业单位机构设置和人员编制。审核上报副级以上事业单位级格。

7、监督检查西林县各级机关、事业单位贯彻行机构改革和机构编制工作方针、法规的情况。

8、指导事业单位法人登记、年度报告审查工作。

9、完成县委、县人民政府和县机构编制委员会交办的其他工作任务。

二、机构设置情况

西林县编制办内设两个股室,即综合股和机关事业管理股,同时下辖两个二层事业单位。其中行政单位1个,属参照公务员管理事业单位1个,属非参照公务员管理全额拨款事业单位1个。行政单位是:西林县机构编制委员会办公室。属参照公务员管理事业单位是:西林县事业单位登记管理局。属非参照公务员管理全额事业单位是:西林县行政审批制度改革管理办公室。

三、人员构成及编制现状

我办人员编制总数为13名,其中核定:行政编制4名,事业编制9名;在职人员总数11人,其中:行政在职4人,事业在职7人,退休人员1人。具体情况如下:

1.西林县机构编制委员会办公室。行政编制4名,其中:行政编制在职人员4人,离退休人员1人。

2.西林县事业单位登记管理局。事业编制5名;事业在职人员3人。

3.西林县行政审批制度改革管理办公室。 事业编制4名,在职人员4人。

 

 

 

 

第二部分:2017年部门预算报表

表一:财政拨款收支总表

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

合计

一般预算

政府性资金预算

一、本年收入

106.30

一、本年支出

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

106.30

(一)一般公共服务支出

94.09

94.09

 

(二)政府性基金预算拨款

 

(二)社会保障和就业支出

4.99

4.99

 

 

 

(三)医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

 

 

(四)住房保障支出

7.22

7.22

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

(二)政府性基金预算拨款

 

 

 

 

 

收入合计

106.30

支出合计

106.30

106.30

 

 

 

 

 

表二:一般公共预算支出表

单位:万元

科目编码

 

201

科目名称

小计

基本支出

项目支出

合  计

106.30

92.30

14.00

一般公共服务支出

94.09

80.09

14.00

20110

人力资源事务

94.09

80.09

14.00

2011001

行政运行(人力资源事务)

80.09

80.09

 

2011002

一般行政管理事务(人力资源事务)

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

4.99

4.99

 

20805

行政事业单位离退休

4.99

4.99

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.99

4.99

 

221

住房保障支出

7.22

7.22

 

22102

住房改革支出

7.22

7.22

 

2210201

住房公积金

7.22

7.22

 

 

 

 

表三:一般公共预算基本支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公共经费

 

 

合计

92.30

78.88

13.42

301

 

工资福利支出

64.81

64.81

 

301

01

基本支出

32.48

32.48

 

301

02

津贴补贴

17.45

17.45

 

301

03

奖金

3.20

3.20

 

301

04

其他社会保障缴费

4.63

4.63

 

301

07

绩效工资

7.05

7.05

 

302

 

商品和服务支出

13.42

 

13.42

302

01

办公费

7.12

 

7.12

302

17

公务接待费

0.54

 

0.54

302

39

其他交通费用

5.76

 

5.76

303

 

对个人和家庭的补助

14.07

14.07

 

303

02

退休费

4.99

4.99

 

303

07

医疗费

1.86

1.86

 

303

11

住房公积金

7.22

7.22

 

 

 

 

 

表四:“三公”经费支出表

单位:万元

项目

全口径

其中:一般公共预算

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

2016年预算数

2017年预算数

2017年比2016年增减%

 

1

2

3

4

5

6

合计

0.56

0.54

-3.57%

0.56

0.54

-3.57%

(一)因公出国(境)费

 

 

 

 

 

 

(二)公务接待费

0.56

0.54

-3.57%

0.56

0.54

-3.57%

(三)公务用车费

 

 

 

 

 

 

1、公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

 

2、公务用车购置费

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表六:部门支出总表

单位:万元

收入

 

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目分类)

预算数

一、一般公共预算

106.30

一、一般公共服务支出

94.09

二、政府性资金拨款

 

二、社会保障和就业支出

4.99

三、上年结余收入

 

三、医疗卫生和计划生育支出

 

 

 

四、住房保障支出

7.22

本年收入合计

106.30

本年支出合计

106.30

 

 

表七:部门收入总表

单位:万元

科目编码

 

 

 

201

科目名称

合计

上年结余收入

一般公共预算财政拨款收入

政府性基金预算拨款收入

合计

106.30

 

106.30

 

一般公共服务支出

94.09

 

94.09

 

20110

人力资源事务

94.09

 

94.09

 

2011001

行政运行(人力资源事务)

80.09

 

80.09

 

2011002

一般行政管理事务(人力资源事务)

14.00

 

14.00

 

208

社会保障和就业支出

4.99

 

4.99

 

20805

行政事业单位离退休

4.99

 

4.99

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.99

 

4.99

 

221

住房保障支出

7.22

 

7.22

 

22102

住房改革支出

7.22

 

7.22

 

2210201

住房公积金

7.22

 

7.22

 

 

 

 

表八:部门支出总表

单位:万元

科目编码

 

 

科目名称

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

合计

106.30

92.30

14.00

201

一般公共服务支出

94.09

80.09

14.00

20110

人力资源事务

94.09

80.09

14.00

2011001

行政运行(人力资源事务)

80.09

80.09

 

2011002

一般行政管理事务(人力资源事务)

14.00

 

14.00

208

社会保障和就业支出

4.99

4.99

 

20805

行政事业单位离退休

4.99

4.99

 

2080501

归口管理的行政单位离退休

4.99

4.99

 

221

住房保障支出

7.22

7.22

 

22102

住房改革支出

7.22

7.22

 

2210201

住房公积金

7.22

7.22

 

 

 

 

第三部分:2017年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2017年收支总体情况

(一)收入预算说明

2017年收入总预算 106.30万元,同比增加 7.35 万元,同比增长 6.91% 。其中:一般公共财政预算拨款 106.30万元,同比增加     万元,同比增长7.35

上年结余收入   2.00万元,同比增加 0.73 万元,增长 36.5% ;其中:其他结转   0.00万元,同比减少 0 万元,下降 0

2017年收入预算总体增加的主要原因:一是根据相关规定提高了机关事业单位在职人员基本工资标准及离休人员工资标准;二是增加了新增及晋升晋级人员的工资;三是增加了伙食补助和公车补助(2016年是根据自治区统一安排采取年中追加);四是根据部门预算编制的有关规定和工作需要,对往年通过预算追加解决的经费全额纳入预算管理,编全编实了我们的部门预算;五是根据部门预算编制要求增加了离、退休人员春节慰问费以及退休人员根据相关政策享受的补助费用等,使收入预算总体有所增加。    

(二)支出预算说明。

2017年支出总预算 106.30万元,其中:基本支出  92.30万元,占支出总预算 86.83% ,同比增加 15.05 万元,增长 16.31% ;项目支出  14.00万元,占支出总预算 13.17% ,同比减少 7.7 万元,下降 35.48% 。支出增长的主要原因与收入增长的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分,共分为五类,其中:

(1)一般公共服务类科目支出预算  94.09万元;占支出总预算的 88.51% ,同比增加 6.52 万元,增长 6.93% ;

(2)社会保障和就业类科目支出预算   4.99万元;占支出总预算的4.7% ,同比增加 0.34 万元,增长 6.81% ;

(3)医疗卫生类科目支出预算   0.00万元;占支出总预算的 0 ,同比增加 0 万元,增长 0 ;

(4)住房保障支出类科目支出预算   7.22万元;占支出总预算的 6.8% ,同比增加 0.49 万元,增长 6.79%

2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

(1)基本支出预算

基本支出  92.30万元,占支出总预算 86.83% ,同比增加     15.05万元,增长 16.31% 。其中:

工资福利支出预算  64.81万元;占基本支出预算 70.22% ,同比增加 4.49 万元,增长 6.93%

商品和服务支出预算  13.42万元;占基本支出预算 14.54% ,同比增加 7.88 。 

对个人和家庭的补助支出预算  14.07万元;占基本支出预算 15.24% ,同比增加 2.69 万元,增长 19.12%

(2)项目支出预算

项目支出  14.00万元,占支出总预算 13.17% ,同比减少     7.7万元,下降 35.48% 。其中:

工资福利支出预算   0.00万元;占项目支出预算的 0%

商品和服务支出预算  14.00万元;占项目支出预算的 100%

对个人和家庭补助支出   0.00万元;占项目支出预算的 0%

其他资本性支出   0.00万元。占项目支出预算的 0%

二、2017年部门财政拨款支出预算情况

2017年一般公共预算拨款支出 106.30万元,其中:基本支出  92.30万元,项目支出  14.00万元。具体支出预算如下:

行政运行 80.09 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

一般行政管理事务 14 万元,全部是项目支出预算。主要用于机关和2个所属事业单位为完成各项编办工作任务、保障编办事业发展而发生的项目支出。如编办办公业务经费支出、事业单位年度报告审查业务经费支出、行政审批工作业务经费支出等。

归口管理的行政单位离退休 4.99 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

住房公积金   7.22万元,全部是基本支出预算。是按照国家统一规定,为机关和2个所属事业单位职工计缴的住房公积金。

三、2017年部门预算安排的“三公”经费预算情况

(一)2017年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2017年部门预算共安排“三公”经费支出预算 0.54万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0.00万元,公务接待费支出预算0.54万元,公务用车运行维护费支出预算0.00万元。

(二)2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。

2017年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.54万元,比2016年预算 0.56 万元减少 0.02 万元,同比下降 3.57% 。2017年一般公共预算安排的“三公”经费减少的主要原因是:落实八项规定精神,持之以恒纠正“四风”,严格按照规定开支“三公”经费。因此2017年一般公共预算安排的“三公”经费预算比2016年有所减少。其中:

1.因公出国(境)经费2017年预算   0.00万元,与上年一致。

2.公务接待费2017年预算 0.54万元,同比减少0.02万元,下降3.57%,主要是安排接待编办及兄弟省(市、县)有关领导来我县参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。

3.公务用车费2017年预算   0.00万元,与上年一致。

第四部分:2017年部门预算其他事项说明

(一)部门预算单位的构成

2017年的部门预算由本级及所属2个事业单位构成。其中:

纳入本级部门预算的2个内设股室,即综合股和机关事业管理股。

纳入部门预算的2个事业单位包括:属参照公务员管理全额拨款事业单位1个;属非参照公务员管理事业单位1个。参公事业单位是:西林县事业单位管理局。非参公事业单位是:西林县行政审批制度改革管理办公室。

(二)机关运行经费预算安排情况

行政运行 80.09 万元,全部是基本支出预算。主要用于机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

(三)政府采购预算安排情况

2017年政府采购预算 0 万元,同比减少 3.7 万元,下降 100% 。 

(四)国有资产的总体情况

 无

(五)项目预算绩效说明

2017年部门预算项目,按要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款  14.00万元,分别是:事业单位年度报告审查业务经费3万元;政务和公益中文域名网络费3万元;编制办办公业务经费5万元;行政审批工作业务经费3万。

(六)专项转移支付项目预算情况
2017年我单位收到上级转移支付0万元。
(七)2017年部门预算国有资本经营预算情况
2017年本部门没有国有资本经营预算收支业务,因此不做该项预算。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:指自治县财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入自治县财政预决算管理的“三公”经费,是指自治县本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 


责任编辑:

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